Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2225009398 | prenájom zariadení, servisné služby 8/25 | ZM/2024/0054 | 4500259923 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,766,51 |
| 10.09.2025 | 2225009399 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500259924 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 10.09.2025 | 2225009400 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0088 | 4500259926 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 191,02 |
| 10.09.2025 | 2225009401 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500252976 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,502,00 |
| 10.09.2025 | 2225009402 | OOPP | 4500258777 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 776,36 | |
| 10.09.2025 | 2225009403 | Sorbet univer. sypký | 4500259411 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 997,50 | |
| 10.09.2025 | 2225009404 | zber dát, identifikácia EČV 08/25 | ZM/2020/0213 | 4500259927 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 10.09.2025 | 2225009405 | spotrebný, spojovací materiál | 4500259477 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 59,10 | |
| 10.09.2025 | 2225009406 | poistný ventil | 4500259097 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 475,00 | |
| 10.09.2025 | 2225009407 | ND na vozidlá | 4500259471 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 81,36 |