Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 2223007019 | oprava stropnej dosky | 4500219795 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 9,575,00 | |
| 03.07.2023 | 2223007020 | D1 Oprava ISD 06/2023 | ZM/2019/0165 | 4500219277 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,440,00 |
| 03.07.2023 | 2223007021 | spojovací, spotrebný materiál | 4500222327 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 139,47 | |
| 03.07.2023 | 2223007023 | Spojovací, spotr materiál | 4500222458 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 49,42 | |
| 03.07.2023 | 2223007007 | triedenie odpadu 6/23 | 4500221483 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 688,20 | |
| 03.07.2023 | 2223007022 | Chemikálie | 4500222462 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 179,41 | |
| 03.07.2023 | 2223007034 | Pranie OOPP 06/2023 | 4500222347 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 45,39 | |
| 03.07.2023 | 2223007038 | Oprava BA310MD | 4500222152 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 205,00 | |
| 03.07.2023 | 2223007043 | Servis. prehliadka kompr. | 4500221652 | ACJ, s.r.o., Krajinská cesta 542, Šamorín-Mliečno, 931 01, SK | 34111875 | 713,57 | |
| 03.07.2023 | 2223007056 | Bezpečnostný materiál | 4500222246 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 154,66 |