Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 2226001623 | Pneumatiky | 4500266830 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,040,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001624 | Technické plyny | 4500266836 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 690,00 | |
| 20.02.2026 | 2226001625 | Pracovné náradie, materiál | 4500266876 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 92,80 | |
| 20.02.2026 | 2226001626 | servis stroja Metrac H7RX | 4500266215 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 753,61 | |
| 20.02.2026 | 2226001627 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266555 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 514,00 |
| 20.02.2026 | 2226001628 | Oprava kamerového dohľadu | ZM/2025/0567 | 4500265876 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,772,15 |
| 20.02.2026 | 2226001629 | kybernetická bezpečnosť 01/2026 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,492,25 |
| 20.02.2026 | 2226001630 | Samolepky | 4500266711 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 92,66 | |
| 20.02.2026 | 2226001632 | Tvrdené sklo, Zdroj 12v, auto zapal. zdierka | 4500266801 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 245,90 | |
| 20.02.2026 | 2226001633 | Oprava BL224IK | 4500266752 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,632,09 |