Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006410 | údržba cesty R2 05/2023 | ZML/232/2010 | 4500221771 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 4,182,50 |
| 19.06.2023 | 2223006414 | batéria do EKO (LED) svetla | ZM/2019/0478 | 4500221275 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 86,40 |
| 19.06.2023 | 2223006419 | ND na vozidlá | 4500221347 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 753,40 | |
| 19.06.2023 | 2223006421 | Oprava BL550US | 4500221707 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 395,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006424 | Spojovací, spotr materiál | 4500221825 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 446,50 | |
| 19.06.2023 | 2223006425 | Oprava BL045KZ | 4500221345 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 444,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006419 | ND na vozidlá | 4500221347 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 753,40 | |
| 19.06.2023 | 2223006427 | Oprava BL877GY | 4500221665 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 330,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006430 | odborná príprava | 4500215756 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 208,00 | |
| 19.06.2023 | 2223006431 | Školenie Lean Six Sigma | 4500220331 | ICG Integrated Consulting Group Slo, Černyševského 10, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 50357590 | 300,00 |