Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023 | 2223006432 | Pracovné náradie | 4500221491 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 743,33 | |
| 19.06.2023 | 2223006433 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221107 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 91,66 | |
| 19.06.2023 | 2223006435 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221473 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 406,50 | |
| 19.06.2023 | 2223006436 | Pracovné náradie | 4500221544 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 338,34 | |
| 19.06.2023 | 2223006437 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221534 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 451,92 | |
| 19.06.2023 | 2223006438 | Pracovné náradie | 4500221495 | Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 32605668 | 274,17 | |
| 19.06.2023 | 2223006439 | Pracovné náradie | 4500221486 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 456,34 | |
| 19.06.2023 | 3023000507 | Finančná náhrada za vyrúbané dreviny a kroviny v k. ú. Višňové (v súlade s §48 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. | 50088/2023 | Obec Višňové, Višňové 556, Višňové, 013 23, SK | 00648078 | 1,326,60 | |
| 19.06.2023 | 2223006440 | OOPP | 4500220787 | Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK | 50400134 | 2,711,25 | |
| 19.06.2023 | 3023000508 | Finančná náhrada za vyrúbané dreviny a kroviny v k. ú. Rosina (v súlade s §48 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. | 19694/2023 | Obec Rosina, Rosina 167, Rosina, 013 22, SK | 00647519 | 5,503,00 |