Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2223006364 | školenie | 4500217954 | Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK | 36344010 | 2,260,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006365 | betón | 4500219843 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 62,64 | |
| 16.06.2023 | 2223006367 | ND na vozidlá | 4500221509 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 341,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006333 | plachta na sypač | 4500221588 | AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK | 51444917 | 950,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006356 | oprava posuvnej brány | 4500220426 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 898,98 | |
| 15.06.2023 | 2223006329 | Elektrospotrebič | ET/2023/0013 | 4500221405 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 101,98 |
| 15.06.2023 | 2123000335 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 156,196,59 | |
| 15.06.2023 | 2123000337 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0231 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 696,362,70 | |
| 15.06.2023 | 3023000499 | Telekomunikač.služby | 4500213926 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 | |
| 15.06.2023 | 2223006304 | OOPP | 4500221372 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 2,796,50 |