Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2023 | 3023000494 | Správne poplatky | 4500221619 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 30,00 | |
| 13.06.2023 | 2123000306 | určenie VŠH pozemkov | OBJ/37692/2023 | Ištok Igor, Lubina 93, Lubina, 916 12, SK | 1020308641 | 120,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006120 | mobilný varovný prah | ET/2023/0004 | 4500216274 | IMONICE INVEST, s.r.o., Werferova 6, Košice, 040 11, SK | 53112172 | 1,500,00 |
| 13.06.2023 | 2223006122 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500219835;4500221442 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,788,53 |
| 13.06.2023 | 2223006128 | Strážna služba 05/2023 | ZM/2023/0081 | 4500218315 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 13.06.2023 | 2223006161 | Nápojové lístky 6/23 | 4500221585 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 77,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006167 | jednorazový liner | ZM/2022/0104 | 4500220502 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 5,60 |
| 13.06.2023 | 2223006176 | ND na vozidlá | 4500220057 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 31,56 | |
| 13.06.2023 | 2223006177 | ND na vozidlá | 4500221540 | Interlink, s.r.o., Komenského 5826/18C, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 82,50 | |
| 13.06.2023 | 2223006189 | Spojovací, spotr mat | 4500220146 | LED-SOLAR, s.r.o., Lesnícka 2/A, Prešov, 080 05, SK | 44070152 | 720,00 |