Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 2125000370 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 2,223,427,08 | |
| 08.09.2025 | 3025000548 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Urbanix s.r.o., Dražkovce 350, Dražkovce, 038 02, SK | 46413421 | 33,00 | |
| 08.09.2025 | 3025000549 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Ing. Andrea Lašková, Pod Dráhami 10171/11C, Zvolen, 960 01, SK | 05061973 | 33,00 | |
| 08.09.2025 | 2225009280 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500258867 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 77,60 |
| 08.09.2025 | 2225009281 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259623 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 184,52 |
| 08.09.2025 | 3025000546 | pokuta | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 55,00 | ||
| 08.09.2025 | 2225009282 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500258719 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 219,43 |
| 08.09.2025 | 2225009283 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259515 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 173,39 |
| 08.09.2025 | 2225009284 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259374 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 127,80 |
| 08.09.2025 | 2225009285 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259376 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 192,35 |