Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 2225009296 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259421 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 126,91 |
| 08.09.2025 | 2225009297 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500259318 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 782,27 |
| 08.09.2025 | 2225009306 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,605,01 | |
| 08.09.2025 | 2225009307 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,618,19 | |
| 08.09.2025 | 2225009339 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500258867 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 08.09.2025 | 2125000368 | Vypracovanie bezpečnostného auditu stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek“ | OBJ/31712/2025 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 11,540,00 | |
| 08.09.2025 | 2225009260 | STK BA549XG | 4500259364 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 77,24 | |
| 08.09.2025 | 2225009261 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0127 | 4500258857 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 08.09.2025 | 2225009262 | oprava AA088ND | 4500258854 | Motorr Žilina, s. r. o., Rosinská cesta 8446/5, Žilina, 010 08, SK | 36383686 | 514,58 | |
| 08.09.2025 | 2225009263 | STK vozidiel 8/2025 | 4500248931 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 218,34 |