Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | 2223005756 | zakrytie zrkadla mostného objektu | 4500218233 | MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK | 53393813 | 2,890,00 | |
| 02.06.2023 | 2223005606 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 137,09 | |
| 02.06.2023 | 2223005622 | OOPP nohavice, blúza | 4500219884 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 959,35 | |
| 02.06.2023 | 2323006608 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/11653 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 6,91 | |
| 02.06.2023 | 2223005667 | Servis strojov OST | ZM/2021/0409 | 4500220845 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 02.06.2023 | 2223005668 | Pneuservis vozidiel | 4500220968 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,480,20 | |
| 02.06.2023 | 2223005673 | Prekladateľské služby 6/23 | ZM/2022/0433 | 4500217014 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 262,50 |
| 02.06.2023 | 2223005676 | Nájom skladu 05/2023 | ZM/2020/0308 | 4500220850 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 02.06.2023 | 2223005681 | Elektroinštalačný materiál | 4500219333 | YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 163,81 | |
| 02.06.2023 | 2223005682 | Oprava kamer. systémov | 4500219631 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 3,961,00 |