Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | 2225009223 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258965 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 732,00 |
| 05.09.2025 | 2225009224 | Ploter F | 4500259555 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 15,04 | |
| 05.09.2025 | 2225009225 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.09.2025 | 2225009226 | prenájom, servis prenosných toal.kabín | 4500256803 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 9,529,20 | |
| 05.09.2025 | 2225009228 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0097 | 4500259656 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 87,99 |
| 05.09.2025 | 2225009229 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0102 | 4500259654 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 89,31 |
| 05.09.2025 | 2225009230 | Pranie OOPP 8/2025 | 4500258695 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 316,30 | |
| 05.09.2025 | 2225009231 | BOZP, TPO 08/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 05.09.2025 | 2225009233 | Pneumatiky | 4500258931 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK | 36633909 | 561,60 | |
| 05.09.2025 | 2225009234 | Revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500256687 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |