Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | 2223005309 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220325 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 490,00 |
| 25.05.2023 | 2223005311 | Obaľ.drva za studena | ET/2023/0010 | 4500220519 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 660,00 |
| 25.05.2023 | 2223005312 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500217759 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,140,81 | |
| 25.05.2023 | 2223005313 | Odborné prehliadky | ZM/2022/0299 | 4500218991 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 3,550,00 |
| 25.05.2023 | 2223005315 | Stavebný, hutný mat. | 4500219628 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 41,25 | |
| 25.05.2023 | 2223005316 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219752 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 856,21 |
| 25.05.2023 | 2223005323 | odborná prehliadka brány | 4500220632 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 35,00 | |
| 25.05.2023 | 2323006862 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/07051 | Žilinský samosprávny kraj, odbor vn útornej správy, Komenského 48, Žilina, 010 01, SK | 37808427 | 95,36 | |
| 25.05.2023 | 2223005281 | pravidelná obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0311 | 4500216474 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 52,579,08 |
| 25.05.2023 | 2223005286 | ND na vozidlá | 4500220646 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 131,79 |