Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | 2223005214 | prevádz. meteozar. 04/23 | ZML/159/2011 | 4500215088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 23.05.2023 | 2223005215 | prevádz. meteozar. 04/23 | ZML/159/2011 | 4500219435 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 23.05.2023 | 2223005218 | Dopravné značky | 4500219670 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,240,00 | |
| 23.05.2023 | 2223005219 | Lepidlo PRIMER | 4500219671 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 960,00 | |
| 23.05.2023 | 2223005220 | Oprava BA396TG | 4500220344 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 405,00 | |
| 23.05.2023 | 2223005221 | Oprava kosačky | 4500218771 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 991,50 | |
| 23.05.2023 | 2223005222 | Oprava kosačky | 4500218884 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,886,61 | |
| 23.05.2023 | 2223005223 | OOPP obuv, nohavice | 4500220534 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 249,84 | |
| 23.05.2023 | 2323006419 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/02775 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 140,66 | |
| 23.05.2023 | 2223005204 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500219726 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 2,732,87 |