Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2223005181 | ND na vozidlá | 4500220506 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 724,58 | |
| 22.05.2023 | 2223005185 | Elektroinštalačný m. | 4500219385 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 536,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005188 | Elektroinštalačný m. | 4500220034 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 998,33 | |
| 22.05.2023 | 2223005199 | vtoková mreža | 4500220075 | PolyPLASTY s.r.o., Na Popelce 215/12, PRAHA 5 - SMÍCHOV, ČR, 150 00, CZ | 62026381 | 1,261,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005143 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500220492 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 77,93 |
| 22.05.2023 | 2223005155 | Poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500220583 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,60 |
| 22.05.2023 | 2223005159 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 846,56 | |
| 22.05.2023 | 2223005098 | Prevádzka IS 04/2023 | ZM/2018/0065 | 4500220637 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 22.05.2023 | 2223005107 | mydlo, rukavice, repelent | 4500219797 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o., Priemyselná 306, Revúca, 050 01, SK | 36627348 | 195,50 | |
| 22.05.2023 | 2223005115 | Akumulátor, autobatéria | 4500220242 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 786,54 |