Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2223005116 | ND na vozidlá, materiál | 4500220404 | TENZOTERMA, spol. s r.o., Topoľčianska 19, Bratislava, 851 05, SK | 35692308 | 726,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005117 | pneumatiky | 4500219509 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 1,104,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005118 | Potraviny | 4500220072 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 753,17 | |
| 22.05.2023 | 2223005119 | Potraviny | 4500218987 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 72,09 | |
| 22.05.2023 | 2223005120 | hygienický, čistiaci materiál | 4500219724 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 344,88 | |
| 22.05.2023 | 2223005121 | kovová vaňa | 4500219190 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 646,50 | |
| 22.05.2023 | 2223005122 | vypracovanie aktualizácie VV | 4500219076 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 720,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005129 | ozvučenie, technické zabezpečenie | 4500219940 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 550,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005130 | Odborné prehliadky | 4500219958 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 3,750,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005131 | ND na vozidlá | 4500220395 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 984,48 |