Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2023 | 2223005196 | doska lavičková | 4500219729 | TOPlast, a.s., Werferova 1, Košice, 040 11, SK | 36213241 | 915,60 | |
| 22.05.2023 | 2323006414 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/05611 | FORESPO REALITY 25 a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 54105722 | 1,100,19 | |
| 22.05.2023 | 2223005198 | filtračné vrecká, filter | 4500220169 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 91,81 | |
| 22.05.2023 | 2223005121 | kovová vaňa | 4500219190 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 646,50 | |
| 22.05.2023 | 2223005134 | Oprava BL699ES | 4500220302 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 43,80 | |
| 22.05.2023 | 2223005122 | vypracovanie aktualizácie VV | 4500219076 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 720,00 | |
| 22.05.2023 | 2223005192 | oprava uťahováku | 4500220340 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 32,83 | |
| 22.05.2023 | 2223005133 | ND na vozidlá | 4500219938 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 690,27 | |
| 22.05.2023 | 2223005144 | Prehliadka komínov | 4500220179 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 225,60 | |
| 22.05.2023 | 2223005136 | ND na vozidlá | 4500220307 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 538,10 |