Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2225009162 | oprava kosačky Reform | 4500259247 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 898,06 | |
| 04.09.2025 | 2225009163 | ročná kontrola EPS 2025 | 4500259111 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009165 | Zneškodnenie odpadu 8/25 | ZML/226/2010 | 4500259220 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 6,279,36 |
| 04.09.2025 | 2225009166 | prenájom hyg. zariadení 8/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 04.09.2025 | 2225009167 | kontroly BOZP, OPP 8/25 | 4500258121 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 300,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009168 | technik PO, BOZP 09/2025 | ZML/223/2010 | 4500257380 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.09.2025 | 2225009169 | ND na krovinorez | 4500259151 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 86,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009170 | Nájom sklad Bešeňová 8/25 | ZM/2018/0348 | 4500259201 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 04.09.2025 | 2225009171 | mesačná kontrola EPS 8/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 04.09.2025 | 2225009172 | Medzirevízna prehliadka výťahu | 4500252834 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 50,00 |