Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | 2223005081 | Likvidácia odpadu 05/2023 | ZML/328/2010 | 4500220400 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 293,80 |
| 19.05.2023 | 2223005083 | Oprava BL249VL | 4500220162 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 37,83 | |
| 19.05.2023 | 2223005085 | Oprava BA692VC | 4500220257 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 296,60 | |
| 19.05.2023 | 2223005086 | Magnetická vŕtačka | 4500220338 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 599,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005087 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219723 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 444,00 |
| 19.05.2023 | 2223005186 | pneuservis vozidiel | 4500220108 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 98,00 | |
| 19.05.2023 | 2323006380 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/11765 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 3,44 | |
| 19.05.2023 | 2323006378 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05693 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 976,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005070 | Reklamné predmety | 4500221737 | myAD, s.r.o., Záborského 20, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK | 47397471 | 4,663,80 | |
| 19.05.2023 | 2223005029 | ETC - služby 3/23+ infla | ZML/1054/2010 | 4500220570 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 265,386,13 |