Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2023 | 2223005037 | Diesel, benzín, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500220719 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,816,65 |
| 19.05.2023 | 2323006377 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/05856 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 568,64 | |
| 19.05.2023 | 2223005052 | STK vozidiel 5/2023 | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 124,50 | |
| 19.05.2023 | 2223005053 | pracovné náradie, spojovací, stavebný mat. | 4500220194 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 317,71 | |
| 19.05.2023 | 2223005065 | servis vibračnej dosky | 4500219889 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 539,90 | |
| 19.05.2023 | 2223005066 | hygienický, čistiaci materiál | 4500219793 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 979,52 | |
| 19.05.2023 | 2223005067 | elektroinštalačný materiál | 4500219046 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 587,50 | |
| 19.05.2023 | 2223005078 | Perlit expandovaný | 4500220305 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 250,00 | |
| 19.05.2023 | 2223005087 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219723 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 444,00 |
| 19.05.2023 | 2223005091 | M. natier-farby,ried | 4500220211 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 503,87 |