Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | 2225009173 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500258923 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 206,25 | |
| 04.09.2025 | 2225009174 | Dopravný kužeľ | ZM/2024/0046 | 4500259017 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,250,00 |
| 04.09.2025 | 2225009175 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500258018 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 174,38 | |
| 04.09.2025 | 2225009176 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 156,19 | |
| 04.09.2025 | 2225009177 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500258828 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 449,70 |
| 04.09.2025 | 2225009178 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258964 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,857,00 |
| 04.09.2025 | 2225009179 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500258997 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,513,20 |
| 04.09.2025 | 2225009180 | nájom nebyt. priest. 9/2025 | ZM/2024/0580 | 4500259522 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 04.09.2025 | 2225009181 | Strážna služba 8/2025 | ZM/2025/0091 | 4500257880 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.09.2025 | 2225009182 | Provízia z predaja DZ 8/25 | ZM/2024/0091 | 4500259651 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 41,46 |