Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 2223004987 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 681,98 | |
| 18.05.2023 | 2223004990 | výmena protipožiar. okna | 4500217225 | SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK | 36240699 | 9,930,00 | |
| 18.05.2023 | 2223004992 | Odborné prehliadky, | 4500218635 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,344,00 | |
| 18.05.2023 | 2223005004 | nábytok - policový regál | ZM/2021/0225 | 4500214498 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 718,00 |
| 18.05.2023 | 2223005006 | Chemikálie, mazivá | 4500220003 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 121,36 | |
| 18.05.2023 | 2223004983 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,335,32 | |
| 18.05.2023 | 2223005013 | Oprava BL680ZF | 4500219861 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 684,67 | |
| 18.05.2023 | 2223005016 | Stavebný, hutný materiál | 4500220019 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 425,00 | |
| 18.05.2023 | 2223005019 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219791 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 239,24 |
| 18.05.2023 | 2223005049 | Oprava čistiacej hadice | 4500220023 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 114,00 |