Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | 2223004919 | ND na vozidlá | 4500219785 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 402,62 | |
| 16.05.2023 | 2223004920 | Upratovacie služby 04/23 | 4500218723 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 16.05.2023 | 2223004924 | Hadica olejová | 4500219810 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 158,40 | |
| 16.05.2023 | 2223004929 | Nájom kontajnerov | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 67,20 | |
| 16.05.2023 | 2223004936 | pracovné náradie, mat. | 4500219815 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 132,00 | |
| 16.05.2023 | 2223004942 | Údržba vozoviek 04/2023 | ZML/37/2010 | 4500219663 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,333,09 |
| 16.05.2023 | 2223004950 | Nábytok | ZM/2021/0225 | 4500218364 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 1,436,00 |
| 16.05.2023 | 2323006307 | Nájomná zmluva č. 839108001-3-2018-NZPsPS a Dodatok č. 1 | VP/2020/08031 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 310,73 | |
| 16.05.2023 | 2123000227 | Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | ZML/1225/2010 | GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 31422969 | 7,790,05 | |
| 16.05.2023 | 2223004870 | Pneumatiky | 4500219927 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,264,80 |