Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2023 | 2223004898 | Právne služby 04/2023 | ZM/2017/0185 | 4500220827 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 16.05.2023 | 2223004900 | ND na vozidlá | 4500219819 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,646,22 | |
| 16.05.2023 | 2223004913 | Likvidácia odpadu | 4500220500 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,042,27 | |
| 16.05.2023 | 2223004939 | Likvidácia odpadu 04/23 | ZML/328/2010 | 4500219391 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 240,69 |
| 16.05.2023 | 2223004940 | ND na vozidlá | 4500220030 | Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK | 32036647 | 44,00 | |
| 16.05.2023 | 2223004942 | Údržba vozoviek 04/2023 | ZML/37/2010 | 4500219663 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,333,09 |
| 16.05.2023 | 2223004944 | ND na vozidlá | 4500220033 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 232,51 | |
| 16.05.2023 | 2223004945 | Pracovné náradie, mat. | 4500219815 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 788,09 | |
| 16.05.2023 | 2223004952 | Nábytok | ZM/2021/0225 | 4500214834 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 287,20 |
| 16.05.2023 | 2223004967 | Interiérové označenie | 4500218704 | J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, Divín, 985 52, SK | 44583176 | 2,510,00 |