Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012536 | OOPP | 4500262509 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 3,189,95 | |
| 20.11.2025 | 2225012537 | servis elektrocentrály | 4500262359 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 975,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012538 | Potraviny | 4500262738 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 273,85 | |
| 20.11.2025 | 2225012539 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500262730 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 104,57 |
| 20.11.2025 | 2225012540 | Nápoje | ET/2025/0024 | 4500262744 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 734,68 |
| 20.11.2025 | 2225012541 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500262732 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 227,23 |
| 20.11.2025 | 2225012542 | Pneuservisné práce | 4500262887 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 77,64 | |
| 20.11.2025 | 2225012543 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500262884 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 192,30 | |
| 20.11.2025 | 2225012544 | pranie, čistenie OOPP 11/25 | 4500263097 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 53,08 | |
| 20.11.2025 | 2225012545 | OOPP | 4500262985 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 445,30 |