Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 2223004767 | údržba ISD 4/2023 | ZM/2019/0165 | 4500214458 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 613,80 |
| 15.05.2023 | 2223004768 | vodorovné dopr. značenie | ZM/2022/0311 | 4500218896;4500220093 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 5,330,04 |
| 15.05.2023 | 2223004795 | prevádz. meteozar. 04/23 | ZML/159/2011 | 4500214236 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 15.05.2023 | 2223004797 | Reflexná fólia | ZM/2019/0478 | 4500219648 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 275,50 |
| 15.05.2023 | 2223004798 | poplatok za prevádzku 4/23 | ZML/159/2011 | 4500214416 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 15.05.2023 | 2223004803 | pravidelný servis 04/2023 | ZM/2021/0060 | 4500218004 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,142,88 |
| 15.05.2023 | 2223004838 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0080 | 4500217974 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,716,80 |
| 15.05.2023 | 2223004832 | Vyúčtovanie zálohy | 4500218728 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 27,82 | |
| 15.05.2023 | 2223004927 | prenájom | 4500218722 | INVEST 21 - Westend Plazza a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 47928905 | 400,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004897 | zneškodnenie odpadu 4/23 | 4500218151 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 168,78 |