Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | 2223004847 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218003 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,716,80 |
| 15.05.2023 | 2223004826 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0082 | 4500217957 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,572,80 |
| 15.05.2023 | 2223004859 | Školenia | 4500217500 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 1,898,00 | |
| 15.05.2023 | 2223004853 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218272 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,716,80 |
| 15.05.2023 | 2223004889 | zdvihák, hadica | 4500216625 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 598,80 | |
| 15.05.2023 | 2223004855 | elektroinštalačný materiál | 4500220018 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 968,94 | |
| 15.05.2023 | 2223004852 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,764,62 | |
| 15.05.2023 | 2223004857 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218224 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,716,80 |
| 15.05.2023 | 2223004877 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500219465 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 12,25 |
| 15.05.2023 | 2223004858 | Strážna služba 4/2023 | ZM/2023/0080 | 4500218317 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,716,80 |