Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.03.2025 2225002450 výrub rizikových stromov 4500251806 En Viento, s. r. o., Učiteľská 1484/7, Banská Štiavnica, 969 01, SK 55002846 780,00
13.03.2025 2225002451 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 278,63
13.03.2025 2225002453 Chemikálie 4500251612 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 976,00
13.03.2025 2225002454 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,251,94
13.03.2025 2225002455 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,375,38
13.03.2025 2225002458 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 60,116,39
13.03.2025 2225002459 Mazivá. 4500252293 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 403,40
13.03.2025 2225002461 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500252278 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 943,72
13.03.2025 2225002462 Pracovné náradie 4500252259 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 76,00
13.03.2025 2225002463 Akumulátor 4500252257 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 545,00