Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2023 | 2223004755 | Pneuservis BL943CR | 4500219772 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 599,38 | |
| 12.05.2023 | 2223004735 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 12.05.2023 | 3023000399 | úhrada pokuty | Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 31797903 | 12,000,00 | ||
| 12.05.2023 | 3023000400 | súdne poplatky | 4500220217 | Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK | 7704096213 | 16,596,50 | |
| 12.05.2023 | 3023000401 | súdne poplatky | 4500220215 | SOLICITOR SK, s. r. o. Advokátska kancelária, Ďatelinová 5530/10, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36867683 | 21,575,10 | |
| 12.05.2023 | 5023000416 | darčekové karty záloha | 4500219919 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 2,050,00 | |
| 12.05.2023 | 5023000417 | ESD stolička BASIC | 4500219853 | ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK | 31718604 | 235,20 | |
| 12.05.2023 | 2123000218 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0231 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 942,675,24 | |
| 12.05.2023 | 2223004743 | kalibrácia alkoholtestera | 4500219696 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 340,00 | |
| 12.05.2023 | 2223004744 | Chemikálie, materiál | 4500219801 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 162,60 |