Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 2223004638 | ND na vozidlá | 4500219864 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 981,67 | |
| 10.05.2023 | 2223004663 | IT softvér, služby | ET/2023/0018 | 4500219877 | eSOLUTIONS s.r.o., Viedenská 7, Košice, 040 13, SK | 36597767 | 10,930,00 |
| 10.05.2023 | 2323006165 | Návrhy na vyvlastnenia | 30600/990/2022/Šalková/1888/4065 | COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina, 963 01, SK | 00169021 | 550,80 | |
| 10.05.2023 | 2223004637 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500219440 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,789,42 |
| 10.05.2023 | 2223004639 | Stavebný, hutný mat. | 4500218392 | ZIPPA, s.r.o., Obchodná 4, Piešťany, 921 01, SK | 34103961 | 980,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004641 | Pneuservis BA187MC | 4500219451 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 577,00 | |
| 10.05.2023 | 2223004643 | Nábytok - skriňa, stôl | ZM/2022/0173 | 4500216638 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,238,80 |
| 10.05.2023 | 2223004617 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,841,02 | |
| 10.05.2023 | 2223004644 | nájom skladu 04/2023 | ZM/2018/0348 | 4500219438 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.05.2023 | 2223004645 | Pranie OOPP 04/2023 | 4500218548 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 163,06 |