Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | 2223004543 | Oprava BA189MC | 4500219511 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 401,80 | |
| 09.05.2023 | 2123000206 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,595,842,69 | |
| 09.05.2023 | 2223004544 | Pranie prádla 04/2023 | 4500217849 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 615,60 | |
| 09.05.2023 | 2223004640 | Oprava BL863RY | 4500219069 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 6,358,42 | |
| 09.05.2023 | 2223004550 | Kontrola požiar. signaliz. | ZM/2021/0060 | 4500218025 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,925,00 |
| 09.05.2023 | 2223004656 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 09.05.2023 | 2223004561 | Likvidácia odpadu 04/2023 | ZM/2020/0331 | 4500219317 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 119,12 |
| 09.05.2023 | 2223004566 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219168 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 56,92 |
| 09.05.2023 | 2223004562 | Smerový baner | 4500219684 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 261,00 | |
| 09.05.2023 | 2223004541 | rozbor odpadovej vody | 4500218910 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 134,77 |