Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2323006164 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05543 | K.L.K. spol. s r.o., Kočovce 1, Kočovce, 916 31, SK | 31437656 | 354,14 | |
| 05.05.2023 | 2223004461 | Zmes asfaltová ACO 8-II | 4500218836 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 172,20 | |
| 05.05.2023 | 2223004466 | ND na vozidlá | 4500219446 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 523,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004467 | ND na TZ v tuneli | 4500213800 | SIMAP GROUP, a.s., Dolné Pažite 603/97, Trenčín, 911 06, SK | 51185164 | 270,48 | |
| 05.05.2023 | 2223004472 | Elektroinštalačný materiál | 4500219572 | TOPASYS s. r. o., Podmanín 67, Považská Bystrica, 017 01, SK | 52713229 | 114,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004479 | Pracovné náradie, mat. | 4500219482 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 61,91 | |
| 05.05.2023 | 2223004485 | likvidácia odpadu kat. 3 | 4500218697 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 05.05.2023 | 2223004491 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500219638 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 926,19 | |
| 05.05.2023 | 2223004495 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 05.05.2023 | 2223004496 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500219492 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 298,00 |