Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2223004395 | Likvidácia odpadu | ZM/2020/0331 | 4500217443 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,893,82 |
| 04.05.2023 | 2223004445 | Oprava BL013UD | 4500219281 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 280,62 | |
| 04.05.2023 | 2323006218 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05739 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,685,45 | |
| 04.05.2023 | 2223004377 | zber, odstraňovanie kadávrov | 4500217575 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004380 | pneuservis vozidiel | 4500218685 | Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK | 32457073 | 405,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004389 | IT Služby+Softvér | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 04.05.2023 | 2223004412 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,750,00 |
| 04.05.2023 | 2223004413 | Čist.a lešt. výrobky | 4500219643 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 395,81 | |
| 04.05.2023 | 2223004414 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,448,70 |
| 04.05.2023 | 2223004417 | BOZP | ZML/223/2010 | 4500218626 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |