Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004375 | Elektroinštalačný materiál | 4500219471 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 175,15 | |
| 03.05.2023 | 2223004376 | ND na vozidlá | 4500219453 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 877,42 | |
| 03.05.2023 | 2223004379 | Obrubník | 4500219350 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 159,28 | |
| 03.05.2023 | 2223004382 | ND na vozidlá | 4500219450 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 100,73 | |
| 03.05.2023 | 2223004384 | Stavebný, hutný materiál | 4500218999 | BG-Graspointner s. r. o., Kuchyňa 586, Kuchyňa, 900 52, SK | 34137122 | 531,44 | |
| 03.05.2023 | 2223004386 | Revízie zdvíh. zariadení | 4500218807 | ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK | 47819162 | 880,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004387 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500218380 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 171,12 | |
| 03.05.2023 | 2223004440 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500217774 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 23,480,50 |
| 03.05.2023 | 2323006106 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/02850 | Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK | 36369667 | 1,588,33 | |
| 03.05.2023 | 2223004306 | motorový olej | 4500219750 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 22,33 |