Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004358 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500219447 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 613,60 | |
| 03.05.2023 | 2223004361 | servis BL125VV | 4500219420 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,136,35 | |
| 03.05.2023 | 2223004365 | ND na vozidlá, materiál | 4500219448 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 186,84 | |
| 03.05.2023 | 2223004368 | Spojovací, spotr materiál | 4500219524 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 157,69 | |
| 03.05.2023 | 2223004369 | Služba SKPOS | 4500219049 | GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK | 17316219 | 70,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004399 | revízie elektrických zariadení | 4500218919 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 265,00 | |
| 03.05.2023 | 2323006381 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/05930 | EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK | 54212588 | 1,421,81 | |
| 03.05.2023 | 2123000204 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 2,441,33 | |
| 03.05.2023 | 2223004290 | servis BA908XN | 4500218796 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 286,08 | |
| 03.05.2023 | 2323006106 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/02850 | Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK | 36369667 | 1,588,33 |