Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004291 | servis BT611DN | 4500218686 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 361,74 | |
| 03.05.2023 | 2223004332 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,450,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004346 | mazivá, chemikálie | 4500219428 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 576,47 | |
| 03.05.2023 | 2223004351 | servis dúchadiel | 4500217507 | Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK | 36710415 | 243,60 | |
| 03.05.2023 | 2223004356 | SAP MaxAttention 1-3/23 | ZM/2023/0021 | 4500220081 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 03.05.2023 | 2223004358 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500219447 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 613,60 | |
| 03.05.2023 | 2223004359 | výroba kovových platní | 4500217854 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 79,81 | |
| 03.05.2023 | 2223004362 | OOPP | 4500219063 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 811,02 | |
| 03.05.2023 | 2223004368 | Spojovací, spotr materiál | 4500219524 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 157,69 | |
| 03.05.2023 | 2223004372 | Čistenie ORL po nehode | 4500219079 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 2,000,00 |