Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004353 | servis OST Polianky 4/23 | 4500219243 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004328 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,020,96 | |
| 03.05.2023 | 3023000384 | Komunálne odpady 2023 | 4500219522 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,426,45 | |
| 03.05.2023 | 2223004434 | Vložka filtračná | 4500219183 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 102,50 | |
| 03.05.2023 | 2223004285 | oprava BL082RN | 4500218252 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 160,14 | |
| 03.05.2023 | 2223004436 | oprava BL315UI | 4500219410 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 787,44 | |
| 03.05.2023 | 2223004271 | pneuserv. vozidiel ústredia | ET/2023/0014 | 4500218778 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 3,853,53 |
| 03.05.2023 | 2223004282 | oprava BL865GY | 4500218257 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 231,65 | |
| 03.05.2023 | 2223004288 | servis BA912XN | 4500218798 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 578,79 | |
| 03.05.2023 | 2223004345 | Prenájom predložiek 4/23 | 4500218562 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 58,80 |