Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004381 | Oprava BA731MI | 4500219358 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,384,14 | |
| 03.05.2023 | 2223004334 | Prenájom predložiek 4/23 | 4500218559 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 67,20 | |
| 03.05.2023 | 2323006102 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05493 | REWIX Group s. r. o., Vodná 3, Košice, 040 01, SK | 52290026 | 14,464,45 | |
| 03.05.2023 | 2223004438 | Školenie BOZP 04/2023 | 4500219433 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 292,60 | |
| 02.05.2023 | 2223004280 | Nabíjačka ovládača | 4500218437 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 496,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004283 | STK vozidla BA992LK | 4500219094 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 02.05.2023 | 2223004310 | oprava BL070KZ | 4500218684 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 194,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004318 | Činn. BOZP,BT,TPO 04/23 | 4500219336 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004320 | Konusová vložka | 4500218338 | OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK | 36231312 | 780,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004321 | prístup administrátorov 4/23 | ZM/2019/0484 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |