Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004296 | ND na vozidlá | 4500219100 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 440,73 | |
| 02.05.2023 | 2223004297 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500218815 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 603,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004298 | Spojovací, spotr materiál | 4500219030 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 974,45 | |
| 02.05.2023 | 2223004303 | Pneumatiky | 4500219014 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 647,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004308 | ND na vozidlá | 4500219265 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 32,30 | |
| 02.05.2023 | 3023000380 | Znečistenie ovzdušia 2023 | 4500219537 | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK | 00691135 | 100,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004314 | Nájom fľaša oceľová | 4500219395 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004321 | prístup administrátorov 4/23 | ZM/2019/0484 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.05.2023 | 2223004322 | Pneuservis BL948IK | 4500219523 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 150,67 | |
| 02.05.2023 | 2223004323 | Oprava plachty BL333YI | 4500219528 | Flize, s.r.o., A. Stodolu 5, Martin, 036 01, SK | 36434779 | 60,00 |