Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004292 | Pracovné náradie | 4500218821 | OBTULOWICZ, s.r.o., Kukučínova 204, Nižná, 027 43, SK | 31589626 | 1,650,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004313 | revízie plyn. zariadení | ZM/2022/0294 | 4500218624 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 328,00 |
| 02.05.2023 | 2223004299 | Bezpečnostný materiál | 4500218518 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 360,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004316 | technické plyny | 4500219399 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 302,30 | |
| 02.05.2023 | 2223004302 | zámočnícke práce | 4500219266 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 34,54 | |
| 02.05.2023 | 5023000404 | navýšenie kapacity el. schránky | 4500219606 | Národná agentúra pre sieť.a elek. s, Kollárova 8, Trnava, 917 02, SK | 42156424 | 83,33 | |
| 02.05.2023 | 2223004304 | Pneuservis BA791YR | 4500218791 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 81,36 | |
| 02.05.2023 | 2223004241 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217626 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,750,00 |
| 02.05.2023 | 2223004309 | Revízie tlak. zariadení | 4500218777 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 2,681,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004243 | batéria do EKO (LED) | ZM/2019/0478 | 4500219043 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 144,00 |