Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004311 | Spojovací, spotr materiál | 4500219521 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 288,92 | |
| 02.05.2023 | 2223004244 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218476 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,584,00 |
| 02.05.2023 | 2223004320 | Konusová vložka | 4500218338 | OBI Centrum, spol. s r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec, 920 01, SK | 36231312 | 780,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004245 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218727 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,005,00 |
| 02.05.2023 | 2223004322 | Pneuservis BL948IK | 4500219523 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 150,67 | |
| 02.05.2023 | 2223004253 | Bezpečnostný materiál | 4500219116 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 144,20 | |
| 02.05.2023 | 2323006207 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05726 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,463,60 | |
| 02.05.2023 | 2223004254 | Bezpečnostný materiál | 4500218894 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 191,41 | |
| 02.05.2023 | 2223004317 | Nájomné 4/2023 | ZM/2023/0124 | 4500219895 | PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 50396749 | 5,794,29 |
| 02.05.2023 | 2223004255 | Oprava hydraul. valca | 4500219514 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 235,00 |