Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004299 | Bezpečnostný materiál | 4500218518 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 360,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004235 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 416,68 | |
| 02.05.2023 | 2223004307 | Oprava BA621PM | 4500218997 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 42,16 | |
| 02.05.2023 | 2223004246 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218388 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,256,40 |
| 02.05.2023 | 2223004308 | ND na vozidlá | 4500219265 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 32,30 | |
| 02.05.2023 | 2223004275 | školenie zamestnancov | 4500219298 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 608,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004309 | Revízie tlak. zariadení | 4500218777 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 2,681,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004278 | Oprava BA067OP | 4500219491 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 938,35 | |
| 02.05.2023 | 2223004388 | Vyúčt. zálohy 5023000367 | 4500216307 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 1,400,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004279 | Oprava BA821US | 4500219375 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 572,88 |