Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | 5023000398 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,000,00 | |
| 28.04.2023 | 5023000396 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,000,00 | |
| 28.04.2023 | 2223004170 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500211127 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,176,00 |
| 28.04.2023 | 2223004171 | Spojovací, spotr materiál | 4500219098 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 156,22 | |
| 28.04.2023 | 2223004172 | Spojovací, spotr materiál | 4500219382 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 148,46 | |
| 28.04.2023 | 2223004173 | Oprava BL051NO | 4500219411 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 265,99 | |
| 28.04.2023 | 2223004176 | Oprava vozoviek HP Svr. | 4500218729 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 820,00 | |
| 28.04.2023 | 2223004177 | prenáj. protisneh. zábran | ZM/2021/0137 | 4500208239 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 471,586,80 |
| 28.04.2023 | 2223004179 | Oprava BL928UF | 4500218630 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 321,47 | |
| 28.04.2023 | 2223004183 | Oprava BL876IP | 4500218800 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 155,59 |