Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | 2223004187 | Oprava BL267FB | 4500218943 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 2,303,70 | |
| 28.04.2023 | 2223004191 | Poklop betónový | 4500219252 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 640,00 | |
| 28.04.2023 | 2223004193 | servis BL561NL | 4500219178 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 170,16 | |
| 28.04.2023 | 2223004194 | oprava BL934IK | 4500219184 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,251,90 | |
| 28.04.2023 | 2223004197 | Pracovné náradie | 4500219248 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 905,00 | |
| 28.04.2023 | 2223004198 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500218978 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 161,87 |
| 28.04.2023 | 2223004214 | Bezpečnostný materiál | 4500219263 | Včela IM, s.r.o., L. Svobodu 2689/74, Poprad, 058 01, SK | 36509485 | 76,25 | |
| 28.04.2023 | 2223004219 | pneuservis vozidiel | 4500219307 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 731,00 | |
| 28.04.2023 | 2223004167 | práce počas jarnej odstávky | ZML/959/2010 | 4500218456 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 25,852,57 |
| 28.04.2023 | 3023000372 | Komunálne odpady 2023 | 4500216974 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 2,402,40 |