Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2023 | 2223004087 | spojovací spotr. materiál | 4500219247 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 62,34 | |
| 26.04.2023 | 2223004088 | elektroinštalačný materiál | 4500219261 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 383,50 | |
| 26.04.2023 | 2223004089 | oprava BL752IR | 4500219128 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 298,94 | |
| 26.04.2023 | 2223004090 | servis BL173UC | 4500218246 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 577,76 | |
| 26.04.2023 | 2223004093 | Oprava BL212TV | 4500219412 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 522,90 | |
| 26.04.2023 | 2223004094 | Chemikálie, materiál | 4500219200 | IB Rein, s.r.o., Líščie nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35896582 | 403,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004096 | Letenky | 4500219456 | WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK | 31365698 | 460,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004098 | Reklamné predmety | 4500218431 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 1,760,00 | |
| 26.04.2023 | 2223004101 | Oprava BL587GZ | 4500219366 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 273,68 | |
| 26.04.2023 | 2223004102 | Pneumatiky | 4500219365 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 593,32 |