Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2325006195 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/07958 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 641,51 | |
| 02.09.2025 | 2225009011 | servis BL994SI | 4500258924 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 307,39 | |
| 02.09.2025 | 2325006196 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/07957 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 9,075,16 | |
| 02.09.2025 | 2225009012 | oprava na BL812SH | 4500258907 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 911,66 | |
| 02.09.2025 | 2225009013 | servis BL812SH | 4500258902 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 282,51 | |
| 02.09.2025 | 2225009014 | preglejka na BT050IA | 4500258653 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 986,57 | |
| 02.09.2025 | 2225009015 | BTS, OPP 8/2025 | 4500248659 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 330,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009016 | servis BT597CM | 4500257993 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,280,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009017 | servis BL205NM | 4500259185 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 429,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009018 | umytie voz.prac.autoumyvarky | 4500249650 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 145,00 |