Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 2225009019 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500258828 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,178,26 |
| 02.09.2025 | 2225009020 | Kamenivo | 4500257670 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 478,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009021 | Výmena mostných záverov | ZM/2025/0034 | 4500256384 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 458,068,99 |
| 02.09.2025 | 2225009022 | výmena cirkulačného čerpadla | 4500257822 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 2,919,86 | |
| 02.09.2025 | 2225009023 | oprava plynových kotlov | 4500258169 | ELEgas s.r.o., Eduarda Nécseya 3168/3, Žilina, 010 08, SK | 52042642 | 1,080,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009024 | prenájom nádob 8/2025 | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009025 | BOZP, PO 08/2025 | 4500258606 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009026 | STK vozidiel 8/2025 | 4500258251 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 500,00 | |
| 02.09.2025 | 2225009027 | oprava BL060RR | 4500259187 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,038,90 | |
| 02.09.2025 | 2225009028 | servis BL916XO | 4500257669 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 194,55 |