Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2023 | 2223006316 | Office TV L 6-7/2023 | ZM/2017/0149 | 4500222032 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 43,90 |
| 16.06.2023 | 3023000504 | Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2019/0183 | Iosif Barabás, Školské námestie 396/12, Rohožník, 906 38, SK | 322672023 | 33,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006330 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500221527 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 313,39 |
| 16.06.2023 | 2223006331 | servis plyn. infražiaričov | 4500220391 | KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ | 49615955 | 484,60 | |
| 16.06.2023 | 2223006333 | plachta na sypač | 4500221588 | AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK | 51444917 | 950,00 | |
| 16.06.2023 | 2223006335 | údržba RC R4 5/2023 | ZML/37/2010 | 4500221156 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,343,18 |
| 16.06.2023 | 2223006336 | TK BA144PN | 4500221647 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,68 | |
| 16.06.2023 | 2223006337 | oprava defektu BA803PT | 4500221589 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 27,50 | |
| 16.06.2023 | 2223006357 | servis BL171UI | 4500221646 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 255,86 | |
| 16.06.2023 | 2223006346 | ND na drobnú mechanizáciu | 4500221385 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 995,67 |