Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2023 | 2123000304 | Dodávka a inštalácia zariadení na úpravu pitnej vody | 4500219860 | GARANT MARTIN, spol. s r.o., Hradiská 1721/38, Sučany, 038 52, SK | 36016331 | 4,282,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006077 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500220944 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,078,35 |
| 12.06.2023 | 2223006078 | Elektroinštalačný m. | 4500220662 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 259,02 | |
| 12.06.2023 | 2223006083 | ND na vozidlá | 4500221370 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 396,25 | |
| 12.06.2023 | 2223006085 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500220427 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 987,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006086 | odmena - riešenie sporov | 4500221776 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 4,350,00 | |
| 12.06.2023 | 2223006090 | Pneu.,duše,vložky | 4500221116 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 843,20 | |
| 12.06.2023 | 2223006093 | revízia elektr. zar. | ZM/2022/0333 | 4500215592 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 250,00 |
| 12.06.2023 | 2223006095 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500221304 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 23,33 | |
| 12.06.2023 | 2223006096 | Potraviny | 4500221066 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 223,91 |