Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | 2223004202 | Náplň do lekárničiek | 4500219212 | Včela IM, s.r.o., L. Svobodu 2689/74, Poprad, 058 01, SK | 36509485 | 279,09 | |
| 28.04.2023 | 2223004204 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500218914 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,658,40 |
| 28.04.2023 | 2223004207 | právne služby 3/2023 | ZM/2017/0106 | 4500220488 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,275,30 |
| 28.04.2023 | 2223004210 | Kompletizácia dokumentov | 4500219387 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 40,41 | |
| 28.04.2023 | 2223004211 | Skladanie plotra | 4500219712 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 6,20 | |
| 27.04.2023 | 2223004145 | Kávovar | ET/2023/0013 | 4500219017 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 355,00 |
| 27.04.2023 | 2223004146 | elektroinštalačný materiál | 4500219129 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 882,91 | |
| 27.04.2023 | 2223004147 | studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500218828 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,800,00 |
| 27.04.2023 | 2223004148 | svietidlo pouličné | 4500218996 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,118,78 | |
| 27.04.2023 | 2223004149 | oprava BA703OZ | 4500219245 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 473,94 |