Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 2323006017 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/KZ-658/2022/Šalková/1888/4065 | EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o., Ventúrska 7, Bratislava, 811 01, SK | 35721421 | 152,406,36 | |
| 27.04.2023 | 2223004106 | ND na vozidlá | 4500218870 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 929,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004112 | montáž vstupnej závory | 4500218061 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 4,009,40 | |
| 27.04.2023 | 2223004116 | Servis vzduchotechniky | ZML/959/2010 | 4500217085 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,009,58 |
| 27.04.2023 | 2223004117 | oprava dopr. značenia | 4500218469 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,151,08 | |
| 27.04.2023 | 2223004118 | oprava dopr. značenia | 4500218452 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 520,06 | |
| 27.04.2023 | 2223004120 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500219115 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,706,00 |
| 27.04.2023 | 2223004122 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218609 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 468,00 |
| 27.04.2023 | 2223004124 | znalecký posudok | 4500217074 | Kapusta Peter, Ing., Papraďova 9, Bratislava, 821 01, SK | 911517 | 1,090,00 | |
| 27.04.2023 | 2223004127 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500218379 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 70,53 |